中共张家口市崇礼区纪委2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将（中共张家口市崇礼区纪委）2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)主管全区党的纪律检查和行政监察工作。

(二)负责贯彻落实党中央、国务院和省市区委、政府关于加强党风廉政建设的各项决定、决议和工作部署。

(三)维护党的章程和其它党内法规。

(四)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(五)监督检查监察对象执行国家及省市区政府法律、法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况。

(六)完成区委、区政府交办的其它工作任务。

中共张家口市崇礼区纪委根据工作需要，设有办公室、组织部、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共张家口市崇礼区纪委的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入1258.04万元，其中：一般公共预算收入1258.04万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共张家口市崇礼区纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1258.04万元，其中基本支出998.04万元，包括人员经费817.66万元和日常公用经费180.38万元；项目支出260万元，主要为办案经费60万元、执法执纪用车购置36万元、村级监督哨人员临时用工13万元、谈话中心视频会议室建设50万元、巡察经费60万元、预算绩效管理经费1万元、重大活动经费40万元。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排1258.04万元，较2019年增加347.98万元，其中：基本支出增加188.3万元；项目支出增长159.68万元，主要是由于增加了重大活动经费和执法执纪用车购置经费以及人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排180.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费10万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察崇礼重要指示精神和中央省市纪委全会以及区委二届三次全会各项决策部署，紧紧围绕交出冬奥会筹办和本地发展总要求，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和中央省市重大决策部署落实到位。

职责分类绩效目标：

1.贯彻落实区委、区人民政府以及上级纪委监察委制定的有关纪检工作的决定、决议及指示。

2.强化监督检查，突出加强党的政治建设、作风建设和纪律建设，维护风清气正的政治生态。

3.深化国家监察体制改革、深化区委巡察工作、深化“两个责任”落实，扎实推进纪检监察体制机制改革。

4.接待和处理党政纪范围内的群众来信来访，受理检举、控告和申诉，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

5.负责领导接待日的安排及领导接访后的督办、处理情况的反馈。

6.承办上级纪委交办的检举、控告、申诉和其它工作，认真办理上级纪委、监委要结果、要反馈信访件的查处。

7.按照程序向委局有关室移送或向乡镇纪律检查机关、区直有关党组织交办检举、控告、申诉，并催办向下要结果和要反馈信访件的查处工作，向有关部门转办不属于纪律检查机关职责范围的信访问题。

8.组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作。

9.协助区委综合全区党风廉政建设和惩防体系建设的有关情况，出台加强党风廉政建设和惩防体系建设的工作意见。

10.负责督促检查全区导干部廉洁自律的各项规定、制度的贯彻落实情况。

11.承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和区预防腐败局的日常工作。

12.负责对区管干部廉洁自律情况的督促检查及考核了解。

13.负责组织协调区党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作。

14.监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。

15.履行区政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

16.做好对乡镇和区直单位的执纪监督问责和巡查工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算86万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

1. 国有资产信息

   中共张家口市崇礼区纪委（含所属单位）上年末固定资产金额为178.44万元（详见下表），本年度各单位（科室）64，详见政府采购预算表。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。